Уточненная декларация по НДС организации на УСН

Comments

• Цитата: Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне надо сдать уточненку по НДС и прибыли за 1 квартал( не правильно рассчитали налог по НДС). Организация на УСН. Получается сдаю уточненку по НДС, а прибыль будет 0, т.к. УСН? Спасибо за ответы.

  
  Добрый день. Если ваша организация на УСН то вам не надо сдавать декларации по НДС и прибыли так как вы не являетесь плательщиками этих налогов. Если же у вас есть обязанность заплатить НДС (Организации должны уплачивать в бюджет НДС при УСН в следующих случаях:
  при ввозе товаров на территорию Российской Федерации;
  при исполнении обязанностей налогового агента либо налогоплательщика при совершении операций, подлежащих налогообложению НДС, в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, концессионным соглашением или договором доверительного управления имуществом,
  в случае выставления покупателю товаров (работ, услуг) счетов-фактур с выделенной суммой налога.)
  то тогда отчитываетесь по НДС но отчета по прибыли у вас все равно не будет. У вас УСН с базой Д или Д-Р?
• Добрый день.
  У налогоплательщика, применяющего УСН, нет обязанности при выставлении счета-фактуры с НДС и подаче декларации по НДС подавать декларацию по налогу на прибыль.
• Здравствуйте.
  

  Цитата: Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне надо сдать уточненку по НДС и прибыли за 1 квартал( не правильно рассчитали налог по НДС). Организация на УСН. Получается сдаю уточненку по НДС, а прибыль будет 0, т.к. УСН? Спасибо за ответы.

  
  Ответ на этот вопрос уже давался здесь: http://xn------5cdnkfyobgsocso6acmp2iydd.ru.nds.monster/index.php?id=296404
• Цитата: Цитата: Добрый день! Подскажите пожалуйста, мне надо сдать уточненку по НДС и прибыли за 1 квартал( не правильно рассчитали налог по НДС). Организация на УСН. Получается сдаю уточненку по НДС, а прибыль будет 0, т.к. УСН? Спасибо за ответы.Добрый день. Если ваша организация на УСН то вам не надо сдавать декларации по НДС и прибыли так как вы не являетесь плательщиками этих налогов. Если же у вас есть обязанность заплатить НДС (Организации должны уплачивать в бюджет НДС при УСН в следующих случаях:при ввозе товаров на территорию Российской Федерации;при исполнении обязанностей налогового агента либо налогоплательщика при совершении операций, подлежащих налогообложению НДС, в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности), договором инвестиционного товарищества, концессионным соглашением или договором доверительного управления имуществом,в случае выставления покупателю товаров (работ, услуг) счетов-фактур с выделенной суммой налога.)то тогда отчитываетесь по НДС но отчета по прибыли у вас все равно не будет. У вас УСН с базой Д или Д-Р?

  
  
  Мы выставили с/ф с НДС, а УСН у нас Д-Р.
• Цитата: Мы выставили с/ф с НДС, а УСН у нас Д-Р.

  
  Добрый день. Если вы выставили сч-фк с НДС то обязаны сдать декларацию и заплатить налог в бюджет. Непонятна только цель выставления сч-фк. У вас лишние деньги и вы решили отдать их в бюджет? Ваш контрагент все равно не сможет получить вычет а у вас лишние проблемы, траты и проверки.....
  Проверьте правильно ли вы посчитали УСН.
• Цитата: Цитата: Мы выставили с/ф с НДС, а УСН у нас Д-Р.Добрый день. Если вы выставили сч-фк с НДС то обязаны сдать декларацию и заплатить налог в бюджет. Непонятна только цель выставления сч-фк. У вас лишние деньги и вы решили отдать их в бюджет? Ваш контрагент все равно не сможет получить вычет а у вас лишние проблемы, траты и проверки.....Проверьте правильно ли вы посчитали УСН.

  
  
  Добрый день! А для чего тогда контрагент просит с/ф с НДС если знает что вычета все равно не будет?
• Цитата:А для чего тогда контрагент просит с/ф с НДС если знает что вычета все равно не будет?

  
  Возможно не знает. Возможно проскочит, если не проверят. Возможно отбить в суде это НДС.